Что лучше выбрать в 2017 году: ИП или ООО

Что лучше открыть ИП или ООО?

Такой вопрос возникает у большинства начинающих предпринимателей. Сделать правильный выбор в подобной ситуации очень важно, поскольку от этого решения будет зависеть процедура регистрации, дальнейшая уплата налогов и остальные сопутствующие факторы.

Переоценивать значимость выбора организационно-правовой формы не стоит. Самое главное – начать свой бизнес, а его форма – это по сути всего лишь договор с государством, на условиях которого вы соглашаетесь вести предпринимательскую деятельность.

Имущественная ответственность ИП и ООО

В Интернете опубликовано множество статей на тему: «Чем отличается ИП от ООО» или «В чем разница между ИП и ООО». Почти в каждой из них в качестве основного отличия приводится тот факт, что ИП несет ответственность за свою деятельность личным имуществом.

При этом учредители и участники ООО не отвечают по обязательствам фирмы, а только рискуют средствами, внесенными в уставной капитал (размер которого обычно составляет всего 10 000 рублей). Отчасти это действительно так:

Во-первых, что касается ООО. При его создании возникает два вида ответственности:

  1. Ответственность как юридического лица.
  2. Ответственность учредителей и участников как физических лиц.

Когда говорят об ограниченной ответственности, то обычно подразумевают именно первый вид. Действительно, ООО как юридическое лицо отвечает по своим обязательствам только в пределах принадлежащего ему имущества.

Однако, если, например, ООО не сможет самостоятельно погасить свои долги, то в процессе банкротства эти обязательства могут быть возложены на его учредителей и участников (субсидиарная ответственность).

Во-вторых, что касается ИП. Все его имущество не разделяется на личное и на то, которое он использует в предпринимательской деятельности. Поэтому, при возникновении долговых обязательств исковые требования будут распространяться даже на ту собственность, которая была получена до начала ведения деятельности.

Однако, необходимо отметить, что существует перечень имущества, которое нельзя взыскивать у индивидуального предпринимателя (например, его единственное жилье или земельный участок). Полный список перечислен в п. 1 ст. 446 ГПК РФ.

Процедура регистрации ИП и ООО

Подробная информация по вопросу государственной регистрации представлена в статьях: регистрация ИП и регистрация ООО.

Здесь мы рассмотрим основные различия между ИП и ООО на этапе открытия:

  • зарегистрировать ООО можно как на одного, так и на несколько лиц (до 50) в отличие от ИП, где собственником является только одно физическое лицо.
  • Для открытия ИП в налоговую инспекцию необходимо подать всего 3 документа: заявление на регистрацию, квитанцию об оплате госпошлины и копию паспорта. Для ООО пакет документов в 2 раза больше.
  • Госпошлина для ИП составляет 800 рублей, а для ООО – 4 000 рублей.
  • В течение 4-х месяцев после регистрации ООО необходимо внести уставной капитал в размере не менее 10 000 рублей. ИП этого делать не нужно.
  • Срок регистрации ИП и ООО одинаковый – 5 рабочих дней.

Юридический адрес ИП и ООО

Чтобы зарегистрировать ООО предварительно необходимо найти юридический адрес. У будущей организации есть 3 варианта получения адреса:

  1. Купить или арендовать нежилое помещение (офис, склад и т.д.). Данный вариант с точки зрения закона считается наиболее предпочтительным местом нахождения организации. Однако, он является достаточно дорогим и поэтому на практике не все учредители могут себе его позволить.
  2. Прибегнуть к помощи специализированной компании (массовый адрес). Данный способ обойдется гораздо дешевле чем, например, аренда целого помещения, однако, к выбору специализированной компании нужно отнестись очень внимательно, поскольку, если она окажется в черном списке ФНС, то вам могут отказать в регистрации ООО. Вместо использования услуг коммерческой компании более надежным способом может стать приобретение адреса в территориальном центре поддержки предпринимательства (например, бизнес-инкубаторе).
  3. Использовать домашний адрес учредителя или генерального директора (не обязательно быть собственником, достаточно прописки). Данный способ полностью избавляет от расходов на юридический адрес. Обратите внимание, что несмотря на то, что оформление ООО на домашний адрес законом не запрещено, некоторые налоговые инспекции могут отказывать в регистрации.

Что касается ИП. Физическое лицо в качестве ИП должно быть зарегистрировано в налоговой инспекции по месту своего жительства. Поэтому, даже если предприниматель живет и работает в одном городе, а прописан в другом, то ему придется лично ехать в свой город и подавать документы на регистрацию (либо выписывать нотариальную доверенность своему представителю).

При этом ИП разрешается без открытия дополнительных филиалов вести свою деятельность в любом регионе России. Однако платить налоги и сдавать отчетность предпринимателю все равно необходимо по месту жительства (за исключением ЕНВД и ПСН, на которых уплата налога и сдача отчетности производится по месту ведения деятельности).

Что выгоднее в 2017 году – ИП или ООО?

Задаваясь этим вопросом, будущих предпринимателей, в первую очередь, интересует какая форма бизнеса (ИП или ООО) более выгодна в плане уплаты налогов и иных платежей.

Подробная информация по данному вопросу представлена в статьях: налоги ИП и налоги ООО.

Рассмотрим наиболее важные моменты:

Страховые взносы ИП

Индивидуальные предприниматели независимо от наличия работников и выбранной системы налогообложения обязаны перечислять страховые взносы на обязательное медицинское и пенсионное страхование за «себя». Каждый год размер этих взносов меняется (в 2017 году он равен 27 990 рублей).

Фиксированные платежи обычно называют самым главным недостатком ИП в сравнении с ООО, однако, если разобраться, то получится что это не такой уж и большой минус:

  • во-первых, страховые взносы ИП – это не налоги на бизнес, а отчисления на будущую пенсию и медицинское страхование.
  • Во-вторых, даже если в ООО будет всего один участник (гендиректор) то ему все равно необходимо платить зарплату, с которой также перечисляются страховые взносы (даже при самой минимальной оплате труда величина взносов получится примерно такой же, как и у ИП).
  • В-третьих, почти на всех налоговых режимах ИП имеет право уменьшать исчисленный налог на всю сумму уплаченных фиксированных платежей в отличие от ООО, где разрешается использовать только до 50% перечисленных страховых взносов.

Более подробно про фиксированные взносы ИП.

Налоги в зависимости от системы налогообложения

Что касается уплаты непосредственно самих налогов, то их размер полностью зависит от выбранного налогового режима, а не от применяемой организационно-правовой формы.

По состоянию на 2017 год в России существуют 5 налоговых режимов:

  1. Общая система налогообложения (ОСНО).
  2. Упрощенная система налогообложения (УСН).
  3. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
  4. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
  5. Патентная система налогообложения (ПСН).

На УСН, ЕНВД и ЕСХН налоговые ставки для ИП и ООО одинаковые. Единственное различие предусмотрено общей системой, где налог на прибыль для организаций равен 20%, а подоходный налог для ИП составляет 13%. Патентную систему имеют право использовать только индивидуальные предприниматели.

Более подробно про системы налогообложения.

Налоги и платежи за работников

Налоги и платежи за работников для ИП и ООО одинаковые.

Все работодатели независимо от того ИП это или ООО обязаны с доходов, выплачиваемых своим сотрудникам, удерживать НДФЛ (подоходный налог), а также перечислять страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование).

Подоходный налог удерживается в момент выдачи зарплаты и составляет 13% (практически для всех выплат сотрудникам). Размер страховых взносов зависит от вида применяемых тарифов (в общем случае, в фонды перечисляется 30% от выданной работнику суммы).

Более подробно про налоги и платежи за работников.

Ограничения по видам деятельности для ИП и ООО

Индивидуальным предпринимателям нельзя заниматься некоторыми видами деятельности.

К наиболее распространенным из них относятся:

  • Производство и торговля алкоголем (за исключением пива).
  • Услуги страхования.
  • Банковская деятельность.
  • Инвестиционные фонды.
  • Деятельность ломбардов.
  • Туроператорская деятельность (при этом можно оказывать услуги турагента).
  • Производство лекарственных средств.

Для организаций никаких ограничений нет, поэтому регистрируя ООО, вы можете заниматься абсолютно любым видом деятельности.

Вывод денег из бизнеса

Основная цель предпринимательской деятельности – это получение прибыли. Однако, чтобы свободно распоряжаться заработанными средствами их сначала нужно вывести из бизнеса.

Для ИП такой проблемы не существует. Все деньги, которые он зарабатывает, считаются его собственными и поэтому он может в любой момент времени забрать их из кассы или снять с расчетного счета.

Суммы, которые ИП может тратить на свои личные нужды – не ограниченны (главное не допускать задолженности по уплате налогов и страховых взносов). Никаких дополнительных налогов при выводе денег платить не нужно.

Относительно ООО ситуация обстоит несколько иначе. Все, что зарабатывает организация, является её собственностью. Поэтому, даже если в ООО всего один учредитель, он все равно не имеет права распоряжаться деньгами организации по своему личному усмотрению.

Учредители ООО могут выводить заработанные деньги следующими способами:

  1. Выплата дивидендов.
  2. Начисление и выплата зарплаты.
  3. Заключение договора займа.
  4. Оформление договора с ИП.
  5. Фиктивный договор с другой компанией.

Выплата дивидендов является безопасной и законной процедурой, которая прямо предусмотрена для целей распределения полученного компанией дохода.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли компании, которая остается после уплаты всех необходимых налогов и сборов. Распределять доход ООО можно ежеквартально, раз в полгода или по итогам года. Периодичность выплат прописывается в уставе компании. Самый оптимальный вариант – по итогам года.

С зарплаты необходимо удерживать подоходный налог в размере 13% и перечислять страховые взносы во внебюджетные фонды (как правило, около 30%). С дивидендов также удерживается НДФЛ в размере 13% (до 2015 года он был равен 9%).

Пример. Расчет прибыли для ИП и ООО

ООО «Компания» с одним учредителем и ИП Петров И.А. без работников применяют УСН Доходы (6%).

Допустим, что за 2016 год каждый из них получил доход в размере 750 000 рублей, а расходов при этом не было. Исчисленная сумма налога УСН в этом случае будет одинаковой: 45 000 руб. (750 000 руб. x 6%).

ИП заплатил «за себя» страховые взносы в размере 23 153,33 руб. По закону он имеет право уменьшить сумму налога на 100% уплаченных взносов. Поэтому налог УСН за 2016 год он заплатит в размере: 23 153,33 руб. (45 000 руб. – 21 846,67 руб.).

Чистая прибыль ИП в этом случае равна: 705 000 руб. (750 000 руб. – 45 000 руб.).

Учредитель ООО установил себе, как генеральному директору, минимально возможную зарплату (МРОТ) в 6 204 рублей и заплатил с неё страховые взносы в размере: 22 334 руб. (6 204 руб. x 12 мес. x 30%). По закону он имеет право уменьшить сумму налога, но не более, чем на 50%. В это случае налог УСН за 2016 год будет равен: 22 665,6 руб. (45 000 руб. – 22 334 руб.).

Примечание: в нашем примере сумма взносов получилась меньше 50% от исчисленного налога, поэтому при его уменьшении величина взносов была использована полностью.

Дополнительно с зарплаты удерживался НДФЛ по ставке 13% в размере: 9 678,24 руб. (6 204 руб. x 12 мес. x 13%). Таким образом, на руки гендиректор получил чистыми: 64 769,76 руб. (74 448 руб. – 9 678,24 руб.).

Расчет дивидендов: 750 000 руб. – 74 448 руб. (зарплата) – 45 000 руб. (налог УСН + страховые взносы) = 630 552 рублей. С дивидендов дополнительно удерживается налог по ставке 13%, который равен: 81 971,76 рублей.

Доход с дивидендов составил: 548 580,24 рублей.

Чистая прибыль гендиректора в этом случае равна: 613 350 руб. (548 580,24 руб. + 64 769,76 руб.).

Таким образом, при прочих равных условиях, чистая прибыль ИП получилась больше на 91 650 рублей.

Более подробно про распределение (вывод) прибыли.

Отчетность ИП и ООО

Здесь мы не будем перечислять все формы отчетности, которые приходится сдавать ИП или ООО в процессе ведения деятельности. Подробную информацию по этой теме вы найдете в статьях: Отчетность ИП и Отчетность ООО.

Хотелось бы отметить только некоторые основные моменты:

  • Налоговая отчетность (декларации и КУДиР) зависит от системы налогообложения, а не формы ведения бизнеса.
  • Отчетность за работников для ИП и ООО одинаковая (при этом, если у ИП нет сотрудников, то сдавать отчеты не нужно).
  • ИП не обязаны вести бухучет и сдавать бухгалтерскую отчетность. При этом малые организации (количество работников не более 100 человек и выручка не более 400 млн. рублей в год) имеют права оформлять бухотчетность в упрощенном виде.
  • ИП и ООО, которые используют в деятельности наличные деньги, обязаны соблюдать правила кассовой дисциплины (стоит заметить, что для ИП эти правила гораздо проще, чем для ООО).

Наемные работники

Существует мнение что работники, которые трудятся у ИП, имеют гораздо меньше прав, чем сотрудники организаций. На деле это не так. Обязанности работодателей практически не зависят от формы ведения бизнеса.

ИП также как и ООО, необходимо оформлять работников в полном соответствии с Трудовым кодексом (заключать трудовые договоры, делать записи в трудовых книжках, оплачивать отпуск и больничный, перечислять все необходимые выплаты во внебюджетные фонды и т.д.).

Так как в организации уже с самого начала есть как минимум один сотрудник (генеральный директор), то на учет её ставят автоматически сразу после регистрации.

С 1 января 2017 года для работодателей-ИП отменен заявительный порядок постановки на учет. Регистрация и снятие с учета в ПФР может осуществляться на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ЕГРН и вовсе необязательно подавать дополнительные документы (письмо от 31 января 2017 г. № БС-4-11/1628@ ).

Более подробно про оформление сотрудников.

Привлечение инвестиций

В плане привлечения инвестиций ООО выглядит более предпочтительным, чем ИП. С помощью дополнительных денежных средств, организация может расширить свой бизнес и выйти абсолютно на новый уровень по части прибыли.

Однако, не стоит забывать, что инвестирование – это не благотворительность. Взамен вложенных средств новые участники могут потребовать значительную долю в вашей организации. Поэтому прежде чем обращаться к инвесторам, лучше сначала все хорошенько обдумать.

В принципе, индивидуальный предприниматель тоже может привлечь дополнительные средства, но, как правило, это заканчивается не инвестициями, а банальным займом, лизингом или кредитом. Под «честное слово» получить деньги достаточно сложно, поскольку доказать инвестору что в развитии бизнеса ИП принимал участие кто ещё практически нереально.

Поэтому, если вы планируете вести дело не в одиночку или в дальнейшем на законных основаниях решите увеличить количество участников и привлечь инвестиции, то наиболее предпочтительной формой бизнеса для вас будет ООО.

Престиж и репутация

Существует заблуждение, что с индивидуальными предпринимателями другие компании сотрудничают менее охотно, чем с ООО. На самом деле это не так. В большинстве случаев, клиентам, заказчикам, поставщикам и т.д. абсолютно без разницы, какую форму бизнеса вы применяете. Самое главное для них – это четкое выполнение договорных обязательств.

Единственное что хотелось бы отметить – это сотрудничество с организациями и ИП, которые применяют общий налоговый режим. Так как они являются плательщиками НДС то, и вести дела они стараются с предпринимателями на ОСН. Но это уже скорее относится к разнице между системами налогообложения, нежели к различиям между ИП и ООО.

Процедура закрытия ИП и ликвидации ООО

Закрыть ИП гораздо проще и быстрее, чем ликвидировать ООО. Для этого достаточно всего лишь оплатить госпошлину в размере 160 рублей и подать в ИФНС заявление о прекращении деятельности.

В свою очередь, для ликвидации ООО необходимо:

  • Принять решение о ликвидации, создать ликвидационную комиссию и назначить её председателя.
  • Подать в ИФНС принятое решение и заявление о ликвидации по форме Р15001.
  • Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» извещение о ликвидации.
  • Уведомить о ликвидации кредиторов.
  • Подготовиться к возможной выездной проверке из ИФНС.
  • Сдать промежуточный ликвидационный баланс (подается не ранее, чем через 2 месяца после публикации в «Вестнике»).
  • Оплатить госпошлину за ликвидацию ООО в размере 800 рублей.
  • Cдать окончательный комплект документов (ликвидационный баланс, заявление по форме Р16001, квитанцию об оплате госпошлины и т.д.).

Как мы видим, самостоятельно ликвидировать ООО достаточно сложно и долго по времени (в лучшем случае, процедура закрытия длится не менее 4-х месяцев). В качестве альтернативного варианта, организацию (в отличие от ИП) можно продать или сменить в нем учредителей, но для этого она должна иметь хорошую предпринимательскую историю.

Ответственность и штрафы

Регистрируя ООО необходимо понимать, что ответственности у юридического лица гораздо больше, чем у ИП (например, за несоблюдение правил использования кассового аппарата штраф для ИП составляет от 3 000 до 4 000 рублей, а для ООО – от 30 000 до 40 000 рублей)

Как вы видите сами, за административные правонарушения наказания для ООО в несколько раз превосходят денежные санкции для ИП. Помимо этого, согласно КОАП, к ответственности могут привлечь не только саму организацию, но и её должностных лиц (руководителя, главного бухгалтера).

Уголовная ответственность для руководителей организаций также более серьезная, чем для индивидуальных предпринимателей. Связано это с тем, что целый ряд статей в Уголовном кодексе посвящен именно юридическим лицам.

Что касается налоговой ответственности, то для ИП и ООО она, в большинстве случаев, совпадает (происходит это из-за того что в налоговом законодательстве вместо указания конкретной организационно-правовой формы чаще всего употребляют термин «налогоплательщик»).

Преимущества и недостатки ИП и ООО

В таблице ниже приведены все основные различия между ИП и ООО:

Таблица 1. Плюсы и минусы ИП и ООО в 2017 году

Форма бизнеса ИП ООО
Процедура регистрации Простая (небольшой пакет документов + 800 рублей за госпошлину) Более сложная (пакет документов в два раза больше + 4 000 рублей за госпошлину)
Уставной капитал Вносить уставной капитал не нужно Необходимо внести не менее 10 000 рублей в течение 4 месяцев после регистрации ООО
Юридический адрес Регистрация осуществляется по адресу места жительства Обязателен (арендуемое или собственное помещение, массовый адрес или домашний адрес учредителя)
Количество владельцев Единственный собственник (физическое лицо). Чтобы выйти из бизнеса придется закрыть ИП Может быть как один учредитель, так и несколько лиц (до 50). Выход из состава ООО не прекращает деятельность фирмы
Имущественная ответственность Отвечает по обязательствам всем своим личным имуществом (даже после закрытия ИП). Исключением является только собственность, которую нельзя взыскивать по закону Отвечает по обязательствам только в рамках имущества организации. Однако, учредителей, участников и руководителей могут привлечь к субсидиарной ответственности
Вывод денег из бизнеса Может свободно распоряжаться полученными деньгами (при условии своевременной уплаты налогов и взносов). Дополнительных налогов при выводе денег нет Все что зарабатывает организация, является её собственностью. Поэтому получить прибыль можно только двумя способами: в виде зарплаты (НДФЛ 13% + взносы 30%) или в качестве дивидендов (НДФЛ 13%)
Виды деятельности Нельзя заниматься некоторыми видами деятельности (производство и торговля алкоголем, страхование, банковская и инвестиционная деятельность, ломбарды, туроператоры, производство лекарств и т.д.) Нет ограничений по видам деятельности
Системы налогообложения Можно использовать все существующие налоговые режимы (в том числе ПСН) Можно использовать все налоговые режимы кроме ПСН
Налоги и платежи Необходимо платить обязательные страховые взносы ИП. Все остальные налоги и платежи зависят от наличия работников и выбранной системы налогообложения Не нужно ничего платить при условии, что деятельность не ведется, работников нет, и на балансе не числится имущества. В остальных случаях величина налогов и платежей зависит от выбранной системы налогообложения и количества сотрудников
Работники Можно вести деятельность без работников. После найма первого сотрудника, начиная с 1 января 2017 года, больше не нужно вставать на учет в ПФР в качестве работодателя. В ФСС необходимо подать заявление о регистрации не позднее 30 календарных дней после найма первого сотрудника. В остальном, обязанности ИП и ООО как работодателей совпадают Постановка на учет в качестве работодателя происходит автоматически, сразу после создания ООО (т.к. в организации всегда есть как минимум один сотрудник – генеральный директор). В остальном обязанности ООО и ИП как работодателей совпадают
Престиж и репутация В большинстве случаев с индивидуальными предпринимателями сотрудничают также как и с юридическими лицами Есть ситуации, при которых организация – это единственно возможная форма сотрудничества (например, при участии в некоторых государственных тендерах)
Привлечение инвестиций Привлечь инвестиции в чистом виде нельзя. Как правило, приходится брать кредит, займ или лизинг Можно найти инвесторов, но взамен вложенных средств потребуется выделить долю в ООО
Отчетность Не нужно сдавать бухгалтерскую отчетность. Вся остальные отчеты зависят от наличия работников и выбранной системы налогообложения Необходимо сдавать бухгалтерскую отчетность (малые ООО имеют право сдавать в упрощенной форме). Все остальные отчеты зависят от количества работников и выбранной системы налогообложения
Кассовая дисциплина Не нужно соблюдать большинство правил кассовой дисциплины Необходимо соблюдать все правила кассовой дисциплины (малые ООО имеют право не устанавливать лимит остатка по кассе)
Ответственность и штрафы Видов ответственности и штрафов гораздо меньше, чем у юридических лиц Видов ответственности гораздо больше чем у ИП. Штрафы существенно выше и налагаются не только на саму организацию, но и на её должностных лиц
Филиалы и представительства Можно работать на всей территории России, регистрировать филиалы при этом не нужно. Однако, отчитываться, как правило, приходится по месту жительства Для работы в другом регионе, как правило, приходится открывать обособленное подразделение и становиться на учет в местной ИФНС
Продажа бизнеса ИП нельзя продать или переоформить на другого человека ООО можно продать или сменить учредителей
Закрытие и ликвидация Закрыть ИП гораздо проще, дешевле и быстрее чем ликвидировать ООО Ликвидация ООО – процесс достаточно сложный и дорогой. В лучшем случае, процедура закрытия длится не менее 4-х месяцев
Комментарии (159)
Приносим извинения, но по техническим причинам возможность комментирования временно заблокирована
Евгений Гнездилов 12 ноября 2017, 19:41

Доброго времени суток! мне очень понравилось содержательное сравнение, но так как ранее я с таким не сталкивался хотел бы обратиться к профессионалам за советом! Подскажите пожалуйста, хочу заняться дистрибьюцией Иван чая с лечебными свойствами, с фабрики, в организации традиционной торговли продовольственных товаров, а так же сетей аптек,. Вопрос больше заключается в заинтересованности организаций в сотрудничестве с ИП, и считается ли такой чай медицинским? И еще вопрос слышал что после 3 лет работы ИП начинаются проверки, как к ним подготовится?

Васильева Наталья 16 ноября 2017, 18:52

Здравствуйте, Евгений!

Относительно заинтересованности организации в сотрудничестве с Вами, как ИП, никаких проблем быть не должно. Организация, если она применяет ОСНО (традиционную систему налогообложения), будет заинтересована в зачете входного НДС, соответственно, Вы либо переходите на ОСНО, либо, будучи на спецрежиме, выставляете ей счет-фактуру с выделенной суммой НДС, затем полученный налог уплачиваете в бюджет. Второй вариант неудобен тем, что Вы либо завышаете стоимость товара на сумму налога, либо за свой счет его платите.

Что касается того, является ли данный чай медицинским, сказать точно не могу, так не знаю компонентов, входящих в состав данного продукта, их количество и влияние на организм.

Относительно проверок ИП спустя 3 года после регистрации хочется отметить следующее, что, как правило, ИП на спецрежимах, стабильно уплачивающих налог и сдающих отчетность, налоговые органы не трогают. Проверяют, в большей степени, ИП и компании на ОСНО, особенно если ими заявляется большая сумма НДС к возмещению.

Денис Кузнецов 9 ноября 2017, 22:28

Здравствуйте. Планирую производить деревянные поддоны, есть небольшой сбыт. Организация которая закупает поббоны ИП на «вмененке».
Закупать пиломатериал планирую у ООО на общей системе налогообложения, плюс необходимо будет зарегистрироваться в системе ЕГАИС. Что лучше открыть ООО или ИП и какую систему налогообложения выбрать . Спасибо.

Васильева Наталья 11 ноября 2017, 19:57

Здравствуйте, Денис!

Регистрация в качестве ИП менее затратна и по времени, и по деньгам. Также, у ИП меньше отчетности, штрафов, предусмотрен упрощенный порядок ведения кассовой дисциплины, отсутствует необходимость ведения бухучета и есть право свободно распоряжаться заработанными деньгами.

Что касается оформления работников, обязанности ИП и ООО в таком случае одинаковые.

Что касается налогового режима, то смысла Вам выбирать ОСНО (общую систему налогообложения) нет, так как Ваш покупатель не заинтересован в зачете «входного» НДС. Если бы ваш покупатель был на ОСНО, то Вам также было бы выгоднее применение данного режима, так с денег, полученных от покупателя Вы обязаны были платить НДС (если счет-фактура Вам была выставлена с данным налогом, который потом контрагент сможет поставить к вычету) в бюджет, но возместить его, находясь на специальном режиме, Вы бы не смогли.

В данном случае, рекомендую Вам УСНО. Если расходы будут незначительны, то лучше выбрать объект «доходы», если существенны (превышают более 65% от общей суммы полученных доходов), то лучше остановиться на УСНО «доходы минус расходы».

Алексей 9 ноября 2017, 12:54

Добрый день! Планирую открытие цветочного розничного магазина, пока планируется тестировать один магазин, далее открыть сеть, плюс развивать опт и поставлять цветы в другие розничные цветочные магазины. Вот есть сомнения по поводу регистрации ООО или ИП, тк в планах развивать бизнес дальше. Посоветуйте, какой вариант по регистрации и налоговому режиму будет лучше?

Васильева Наталья 11 ноября 2017, 19:47

Здравствуйте, Алексей!

Регистрация в качестве ИП менее затратна и по времени, и по деньгам. Также, у ИП меньше отчетности, штрафов, предусмотрен упрощенный порядок ведения кассовой дисциплины, отсутствует необходимость ведения бухучета и есть право свободно распоряжаться заработанными деньгами.

Что касается оформления работников, обязанности ИП и ООО в таком случае одинаковые.

Рекомендуем также посмотреть таблицу сравнения, поскольку и ООО, и ИП имеют свои плюсы-минусы, какие-то из них могут быть для Вас более значимыми, что позволит Вам выбрать наиболее удобную для Вас форму организации бизнеса.

Что касается налогового режима, то тут нужно посчитать, что выгоднее УСН или ЕНВД.

УСН 6% будет выгодно если расходы не превышают в среднем 60-65% от доходов.

УСН 15% если расходы существенны и «съедают» большую часть доходов.

По ЕНВД точно не могу подсказать размер налога, он зависит от региона и муниципального образования в котором будет вестись деятельность. Если Вы напишите регион, муниципальное образование и примерную площадь торгового зала, в котором будет вестись деятельность, я смогу рассчитать для Вас размер налоговой нагрузки на данном режиме налогообложения. А там Вы сами посмотрите, будет ли вмененка для Вас выгоднее упрощенки.

Ната 8 ноября 2017, 10:13

Добрый день!
Есть вопрос .
Есть человек- Индивидуальный предприниматель, Он хочет войти в ООО учредителем . Как он будет входить в ООО как физическое лицо? просто Иванов Иван Иванович ? или как ИП Иванов Иван Иванович ?
Большое спасибо!!!

Васильева Наталья 8 ноября 2017, 16:12

Здравствуйте, Ната!

Учредителем организации может быть либо физическое либо юридическое лицо, в связи с чем в состав учредителей Иванов войдет как физическое лицо, а не как ИП.

Ната 11 ноября 2017, 13:24

Большое спасибо за ответ!!!!!

Васильева Наталья 11 ноября 2017, 19:42

Были рады помочь! Обращайтесь еще!

Виталий 7 ноября 2017, 13:17

Добрый день. Спасибо вам огромное за статью.
Многое стало понятнее.
И все же хотелось бы услышать ваше мнение.
Хочу открыться в сфере предоставления услуг развлекательного характера.
Для это буду арендовать помещение.
Что лучше выбрать?
страховые взносы ип в 2017 году он равен 27 990 рублей это за целый год?
и как их вносить? сразу или каждый месяц?

Васильева Наталья 8 ноября 2017, 15:35

Здравствуйте, Виталий!

В данном случае, думаю стоит открыть ИП, так как регистрация в качестве ИП менее затратна и по времени, и по деньгам.

Также, у ИП меньше отчетности, штрафов, предусмотрен упрощенный порядок ведения кассовой дисциплины, отсутствует необходимость ведения бухучета и есть право свободно распоряжаться заработанными деньгами.

Что касается страховых взносов, то они рассчитываются за год, если Вы целый год вели деятельность, если Вы зарегистрируетесь в конце года, взносы буду рассчитываться исходя из отработанных до конца года дней.

Платить страховые взносы Вы можете как Вам будет удобно, хоть одним платежом в конце года, хоть каждый квартал или месяц. Обычно ИП платят ежеквартально, чтобы уменьшать налог по ЕНВД или аванс по УСНО на уплаченные в данном квартале взносы.

Взносы перечисляются на отдельные КБК:

на пенсионное страхование (182 1 02 02140 06 1110 160)
на медицинское страхование (182 1 02 02103 08 1013 160)

В 2018 году размер взносов на страхованием немного увеличиться и составит 29 109,6 руб.

Екатерина 4 ноября 2017, 07:49

Здравствуйте! Хочу открыть сметное бюро (т.е. будет заключаться договор со сторонними организациями на составление сметной документации). Что лучше выбрать: ООО или ИП? И какую систему налогообложения?

Васильева Наталья 5 ноября 2017, 19:40

Здравствуйте, Екатерина!

В данном случае, думаю стоит открыть ИП, так как регистрация в качестве ИП менее затратна и по времени, и по деньгам.

Также, у ИП меньше отчетности, штрафов, предусмотрен упрощенный порядок ведения кассовой дисциплины, отсутствует необходимость ведения бухучета и есть право свободно распоряжаться заработанными деньгами.

Что касается системы налогообложения лучше выбрать УСНО 6 или 15%.

Владимир 4 ноября 2017, 00:54

Здравствуйте. Хочу открыть бизнес, вид деетельности организация перевозок на водном транспорте что лучше подойдет ООО или ИП и какую систему налогоблажения лучше выбрать?

Васильева Наталья 5 ноября 2017, 19:37

Здравствуйте, Владимир!

В данном случае, думаю стоит открыть ИП, так как регистрация в качестве ИП менее затратна и по времени, и по деньгам.

Также, у ИП меньше отчетности, штрафов, предусмотрен упрощенный порядок ведения кассовой дисциплины, отсутствует необходимость ведения бухучета и есть право свободно распоряжаться заработанными деньгами.

Что касается системы налогообложения Вы можете выбрать УСНО или патент.

Ольга Казанцева 1 ноября 2017, 09:04

Добрый день! Хочу заниматься поставкой автохимии в крупные торговые сети, закупать товар у производителя и поставлять сетям, хочу открыть ИП, но не знаю какую систему налогообложения выбрать. Подскажите пожалуйста, что лучше выбрать.

Васильева Наталья 2 ноября 2017, 00:20

Здравствуйте, Ольга!

Выгоднее Вам, конечно, УСН, но вот для Ваших партнеров будет более привлекательным вариант, если Вы будете применять ОСНО, это связано с тем, что крупные торговые сети применяют общий режим налогообложения и заинтересованы в вычете «входного» НДС.

Ольга Казанцева 2 ноября 2017, 20:04

Скажите, а есть ли у ИП налоговые каникулы? Если, да, то сколько они длятся?

Васильева Наталья 5 ноября 2017, 19:28

Для того, чтобы точно сказать по каким видам деятельности предусмотрены налоговые каникулы у Вас в регионе, мне необходимо знать в каком регионе и муниципальном образовании будет вестись деятельность.

Артем 26 октября 2017, 19:06

Здравствуйте, хочу заняться холодной и горячей ковкой, подойдёт ли для этого ИП на ПСН???

Васильева Наталья 28 октября 2017, 01:03

Здравствуйте, Артем!

К сожалению, применение патентной системы налогообложения в отношении указанной деятельности не предусмотрено.

Юль 24 октября 2017, 12:43

Добрый день,

Я планирую открыть бизнес, который будет заниматься импортом паркетных досок и бетонных отделочных предметов для дальнейшей перепродажа как для юр.лиц так и для физ.лиц.
1. Что лучше открыть ИП или ООО?
2. Какую систему налогообложения выбрать?
Спасибо за ответ

Васильева Наталья 28 октября 2017, 00:45

Здравствуйте!

Рекомендую Вам остановиться на ООО на ОСНО (общей системе налогообложения).

Если Вы выберете данный режим налогообложения, то НДС, уплаченный на таможне, Вы сможете в дальнейшем включить в налоговую декларацию и возместить из бюджета.

Если Вы выберете специальный режим налогообложения (УСН), то возместить НДС Вы не сможете и придется увеличивать стоимость товара на уплаченный ранее НДС.

Дмитрий Шабарович 20 октября 2017, 23:40

Здравствуйте,
Хочу заниматься электромонтажными работами. г Великий Новгород.
1.что лучше открывать при минимальных доходах?( до 50 000-100 000 руб. в год )
2. какой уровень доходов должен быть чтоб это было выгодно?
3. Как платить минимум налогов?
4. Какую систему налогообложения лучше выбрать?
Спасибо.

Васильева Наталья 21 октября 2017, 00:16

Здравствуйте, Дмитрий!

1. В данном случае, думаю стоит открыть ИП, так как регистрация в качестве ИП менее затратна и по времени, и по деньгам. Также, у ИП меньше отчетности, штрафов, предусмотрен упрощенный порядок ведения кассовой дисциплины, отсутствует необходимость ведения бухучета и есть право свободно распоряжаться заработанными деньгами.

2. Что именно Вы подразумеваете под «выгодно»? Выгодно вести деятельность?

3,4. Подскажите, пожалуйста, услуги будут оказываться только населению или организациям тоже? Вы самостоятельно будете вести деятельность или с привлечением наемных работников?

Дмитрий Шабарович 21 октября 2017, 22:18

2. Просто читал что нужно 34 000руб налогов в год за ИП. А если ты даже столько не заработаешь платить из своего кармана?
3. в основном нужна организация для работы с другим организациями

Дмитрий Шабарович 22 октября 2017, 21:43

А подходит ли мне патентная система налогообложений?

Васильева Наталья 23 октября 2017, 00:33

Здравствуйте, еще раз!

Про 34 000 руб. у Вас неверная информация. В обязательном порядке, независимо от размера полученных доходов, нужно платить только ЕНВД, но на данной системе налогообложения налог рассчитывается индивидуально, исходя из ряда параметров, таких как коэффициент К2, базовая доходность и физический показатель. У ИП, ведущих один вид деятельности, налог может быть разный, не говоря уже о разных видах деятельности.

На остальных режимах налогообложения УСН, ОСНО рассчитывается исходя из полученного дохода. На патентной системе Вы заранее приобретаете патент, стоимость которого также рассчитывается индивидуально.

Под обязательными платежами часто понимают фиксированные страховые взносы, которые ИП действительно должны уплачивать независимо от ведения деятельности и наличия дохода. Величина указанных взносов в 2017 году составляет 27 990 руб., из которых на пенсионное страхование приходится 23 400 руб., а на медицинское — 4 590 руб.

В 2018 году, по предварительному прогнозу, взносы немного увеличатся и составят 29 109,6 руб., из которых на пенсионное страхование — 24 336 руб., а на медицинское — 4 773,6 руб.

Относительно патентной системы налогообложения

Применять данный режим налогообложения Вы сможете только, если зарегистрируете ИП. Организации не имеют права применять ПСН.

Дмитрий Шабарович 23 октября 2017, 21:42

Спасибо за развёрнутый ответ.

Васильева Наталья 23 октября 2017, 22:34

Были рады помочь! Обращайтесь еще!

Kirill Kushkov 16 октября 2017, 11:35

Добрый день.
Хочу зарегистрировать ИП для поставки и монтажа деревянных оконных конструкций (т.е. буду закупать оконные конструкции на производстве и осуществлять монтаж).
Какую систему налогообложения лучше выбрать? Могу ли я использовать ПСН (код предпринимательской деятельности 14 либо 13)?
Спасибо.

Васильева Наталья 17 октября 2017, 00:05

Здравствуйте, Кирилл!

Да, установка окон подпадает под вид деятельности «Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ». Необходимо предварительно уточнить, включен ли данный вид деятельности в перечень возможных для применения ПСН в муниципальном образовании, в котором Вы планируете вести деятельность.

Для того, что рассчитать наиболее выгодный по налоговой нагрузке режим налогообложения, уточните, в каком регионе и муниципальном образовании Вы планируете осуществление указанной деятельности.

Pablo 15 октября 2017, 19:23

Хочу заниматься экспортом и импортом продуктов питания со странами входящих в таможенный союз с Россией, какую форму организации выбрать ООО или ИП ?? У кого есть опыт???

Васильева Наталья 16 октября 2017, 02:30

Здравствуйте!

Насколько я понимаю деятельность Вы будете вести в основном с контрагентам на общей системе налогообложения. В этом случае, Вам лучше зарегистрировать ООО на ОСНО.

Pablo 16 октября 2017, 09:02

а может ли ИП при экспорте получать ндс обратно ??

Васильева Наталья 18 октября 2017, 21:57

Если ИП будет являться плательщиком НДС, применяющим ОСНО, то да, может.

Альфир 7 октября 2017, 22:21

Здравствуйте! Хочу открыть организацию по оказанию услуг дворников, садовников в частных домах. Уборка частной придомовой территории внутри и за забором, сбор мусора с прилегающей территории а также с урн возле входа у ворот, чистка снега, покос травы, стрижка газонов, посадка цветов и т.п.Что лучшее ИП или ООО, какую систему налогооблажения выбрать? И вопрос не совсем по теме, наверное, какие коды ОКВЭД вибирать? Спасибо.

Васильева Наталья 16 октября 2017, 02:06

Здравствуйте, Альфир!

Что касается формы организации бизнеса

Регистрация в качестве ИП менее затратна и по времени, и по деньгам. Также, у ИП меньше отчетности, штрафов, предусмотрен упрощенный порядок ведения кассовой дисциплины, отсутствует необходимость ведения бухучета и есть право свободно распоряжаться заработанными деньгами.
Что касается оформления работников, обязанности ИП и ООО в таком случае одинаковые. Рекомендуем также посмотреть таблицу сравнения, поскольку и ООО, и ИП имеют свои плюсы-минусы, какие-то из них могут быть для Вас более значимыми, что позволит Вам выбрать наиболее удобную для Вас форму организации бизнеса.

Относительно кодов ОКВЭД Вы можете выбрать следующие:

Основной:
97.00 − Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками
Дополнительный:
96.09 − Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

Относительно выбора системы налогообложения

Если Вы остановитесь на индивидуальном предпринимательстве, то сможете применять патентную систему налогообложения.
ЕНВД насколько я знаю, по данному виду деятельности Вы применять не можете, но лучше уточнить данный вопрос в налоговом органе по месту осуществления деятельности.

Если Вы укажите регион и муниципальное образование, в котором планируете ведение деятельности, я смогу рассчитать примерную стоимость патента на 2018 год.

Юлия Башанова 6 октября 2017, 22:32

Здравствуйте! Хотелось бы узнать, какую выбрать систему налогообложения при производстве мебели частным образом в маленькой арендованной столярной мастерской в одиночку и при непостоянных заказах? И есть ли какие нибудь льготы по регистрации ИП и уплате налогов для многодетной семьи? Спасибо.

Васильева Наталья 16 октября 2017, 01:45

Здравствуйте, Юлия!

Укажите, пожалуйста, регион и муниципальное образование в котором планируется ведение деятельности (например, Московская область, г. Пушкино), я посмотрю есть налоговые льготы по данному виду деятельности в Вашем регионе и рассчитаю сумму налогов на каждом из режимов налогообложения.

В отношении льгот многодетным семьям

К сожалению, при расчете налогов для ИП не существует льгот для многодетных семей.

Аня Алексенко 4 октября 2017, 18:29

Здравствуйте! Я дизайнер интерьеров, хотела бы открыть своё дело как Индивидуальный предприниматель, чтоб работать и давать рекламу официально. Какую лучше всего систему налогооблажения мне выбрать, если я буду работать одна и если заказы у меня не регулярные. То есть как мне платить налоги, если не будет заказов, а их придется платить? Подскажите, пожалуйста!

Васильева Наталья 4 октября 2017, 18:51

Здравствуйте, Аня!

Вам лучше остановиться на УСН 6%. Налог необходимо будет уплачивать от полученных доходов. При этом независимо от системы налогообложения Вам необходимо будет платить фиксированные страховые взносы, которые Вы сможете учесть при расчете авансового платежа (налога).

Марина Заровная 4 октября 2017, 13:45

Здравствуйте. Намерена сдавать в аренду квартиры ( за каждую планирую брать от 12-15т.р) Вот ломаю голову, какой налоговый вид выбрать в ИП. Работников не планирую, я один собственник — обязательно ли платить за себя пенсионный и мед. страхование? Вот 2 вопроса. Очень трудно разобраться без бухгалтерского образования. Помогите плиз

Васильева Наталья 4 октября 2017, 15:31

Здравствуйте, Марина!

Да, ИП обязаны платить за себя фиксированные страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование.

В качестве режима налогообложения Вы можете выбрать УСН или ПСН. Если Вы подскажете регион и муниципальное образование, в котором планируете вести деятельность, я скажу более точно сумму налога, подлежащую уплате на ПСН и ЕНВД.

Впрочем, регистрация в качестве ИП не обязательна, если Вы не встанете на учет, как ИП, Вам необходимо будет ежегодно уплачивать НДФЛ и подавать декларацию. Что выгоднее: платить НДФЛ или налог на ПСН и ЕНВД, я смогу сказать Вам более точно, когда узнаю где Вы планируете вести деятельность.

Екатерина 29 сентября 2017, 15:34

Добрый день! Планирую открыть тренажерный зал на 140 кв.м. штат:Директор, два даминистратора, два тренера, уборщица. Вопросов много: 1) Какую организационную форму выбрать? 2) какой налог? 3) хотим продавать спортпит рознично и проционно, какой оквэд надо регистрировать?, 4)необходимо ли в случае открытия ИП вообще оквэд, 5)как вести бухгалтерию и работать с доходами? 6) какие рекомендации для открытия тренажерного зала вы можете дать?

Васильева Наталья 4 октября 2017, 15:05

Здравствуйте, Екатерина!

Регистрация в качестве ИП менее затратна и по времени, и по деньгам.

Также, у ИП меньше отчетности, штрафов, предусмотрен упрощенный порядок ведения кассовой дисциплины, отсутствует необходимость ведения бухучета и есть право свободно распоряжаться заработанными деньгами.

Что касается оформления работников, обязанности ИП и ООО в таком случае одинаковые. Рекомендуем также посмотреть таблицу сравнения, поскольку и ООО, и ИП имеют свои плюсы-минусы, какие-то из них могут быть для Вас более значимыми, что позволит Вам выбрать наиболее удобную для Вас форму организации бизнеса.

Относительно выбора системы налогообложения

К сожалению, применение ЕНВД в отношении деятельности фитнес клуба (спортзала) невозможно. На вмененку Вы можете перевести только услуги сауны в данном центре, если они будут оказываться отдельно, а не входить в стоимость абонемента фитнес клуба.

В отношении указанной деятельности Вы вправе перейти на патент (если выберете регистрацию в качестве ИП) или на упрощенку. Если Вы уточните регион и муниципальное образование, в котором планируете вести деятельность, я смогу рассчитать стоимость патента.

Если дополнительно Вы будете продавать сопутствующие товары, то выгоднее всю деятельность перевести на УСН.

Относительно кодов ОКВЭД

Да, указание кодов ОКВЭД обязательно, независимо от того формы организации бизнеса. Для розничной торговли спортивным питанием подойдут следующие коды:

47.64 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах
46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет (если товар будет реализовываться также через интернет)
47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков(если товар будет реализовываться также через интернет)
53.20.31 Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта (если товар будет реализовываться также через интернет)

Относительно бухгалтерского учета и кассовой дисциплины

ИП, применяющие УСН, не обязаны представлять бухгалтерскую отчетность и вести учет.

Организации на УСН, помимо налоговой декларации и КУДиР, обязаны вести бухгалтерский учёт и сдавать бухгалтерскую отчётность.

Бухгалтерская отчетность для разных категорий организаций различается. В общем случае она состоит из следующих документов:

  • Бухгалтерский баланс (форма 1);
  • Отчет о финансовых результатах (форма 2);
  • Отчет об изменениях капитала (форма 3);
  • Отчет о движении денежных средств (форма 4);
  • Отчет о целевом использовании средств (форма 6);
  • Пояснения в табличной и текстовой форме.

Более подробно о бухгалтерской отчетности здесь.

Организации и ИП, осуществляющие операции, связанные с приемом, выдачей и хранением наличных денежных средств (кассовые операции) обязаны соблюдать правила кассовой дисциплины.

Более подробно про кассовую дисциплину.

Обратите внимание, с 2017 года все ИП и организации, осуществляющие расчеты с использованием наличных денежных средств и электронных средств платежа, обязаны перейти на онлайн-кассы.

Виктор Таран 15 сентября 2017, 21:02

Здравствуйте! Собираюсь заниматься бизнесом по организации концертов, сначала не больших, потом крупнее, когда позволят средства. Что лучше, ип или ооо?

Васильева Наталья 18 сентября 2017, 23:27

Здравствуйте, Виктор!

Регистрация в качестве ИП менее затратна и по времени, и по деньгам.

Также, у ИП меньше отчетности, штрафов, предусмотрен упрощенный порядок ведения кассовой дисциплины, отсутствует необходимость ведения бухучета и есть право свободно распоряжаться заработанными деньгами.

Что касается оформления работников, обязанности ИП и ООО в таком случае одинаковые. Рекомендуем также посмотреть таблицу сравнения, поскольку и ООО, и ИП имеют свои плюсы-минусы, какие-то из них могут быть для Вас более значимыми, что позволит Вам выбрать наиболее удобную для Вас форму организации бизнеса.

Михаил 7 августа 2017, 16:49

Доброго времени суток! хочу начать деятельность по продаже печати, принтов на футболках, кружках, печати наклеек на авто. Штат 2 человека. В этом случае что более приемлимо ИП или ООО? Заранее благодарю за ответ.

Васильева Наталья 10 августа 2017, 17:52

Здравствуйте, Михаил!

Регистрация в качестве ИП менее затратна и по времени, и по деньгам.

Также, у ИП меньше отчетности, штрафов, предусмотрен упрощенный порядок ведения кассовой дисциплины, отсутствует необходимость ведения бухучета и есть право свободно распоряжаться заработанными деньгами.

Что касается оформления работников, обязанности ИП и ООО в таком случае одинаковые. Рекомендуем также посмотреть таблицу сравнения, поскольку и ООО, и ИП имеют свои плюсы-минусы, какие-то из них могут быть для Вас более значимыми, что позволит Вам выбрать наиболее удобную для Вас форму организации бизнеса.

Лия 30 июля 2017, 17:21

Доброй ночи, я самостоятельно пыталась открыть ООО, досуговый центр для детей, но столько всяких заморочек оказалось, то одно не верно, то другое, обратилась к юристам и потратила кучу денег и времени, такое ощущение, что меня разводили. В итоге дело не пошло и еще больше трудностей оказалось с закрытием ООО… Позже выяснилось, что мне проще было открыть ИП, что я и сделала,(ссылка удалена). Хотя предыдущие юристы настаивали, что ИП сложнее ликвидировать и с налогами будут проблемы. Сейчас уже уверена, что для микробизнеса подходит только ИП

Васильева Наталья 2 августа 2017, 01:49

Здравствуйте, Лия! Спасибо за то, что поделились опытом. В будущем, просим Вас не размещать ссылки на сторонние ресурсы и сайты, они будут удалены.

Татьяна 30 июля 2017, 08:19

Добрый день. Подскажите, где можно найти информацию по нерезидентам. Мы хотим открыть ООО, но лицо на которое открываем является нерезидентом (гражданин РК). Какая разница при налогообложении, у гражданина Рф (собственникаООО) и иностранца. Заранее благодарю

Васильева Наталья 2 августа 2017, 01:45

Здравствуйте, Татьяна!

Порядок регистрации ООО участником нерезидентом аналогичен порядку регистрации физическим лицом, резидентом РФ.

Относительно налогообложения, также никаких особенностей для организаций с иностранным учредителем нет. На всякий случай, сегодня днем я уточню данный вопрос у коллег по налоговой.

Гульнара Хамидуллина 7 июля 2017, 16:55

Добрый день!У нас ИП на ЕНВД розничный магазин.Имеется также ООО на ЕНВД в этом же магазине,занимается продажей алкоголя.Хотим все перевести на ООО,чтобы работать только с одной он-лайн кассой. ИПшник живет в сельской местности.А магазин находится в городе. Стоит ли переводить весь магазин на ООО.

Васильева Наталья 9 июля 2017, 01:33

Здравствуйте, Гульнара!

Если ИП ведет деятельности в сельской местности, удаленной от сетей связи и включенной в специальный перечень, установленный Правительством РФ, он может не применять онлайн кассу.

Также, необходимо отметить, что ИП на ЕНВД (не торгующие алкоголем) могут не применять онлайн кассу до 1 июля 2018 года.

Елена 6 июля 2017, 20:39

Здравствуйте, у меня есть участок земли, на нем поставил пилораму, покупаю лес, пилю, продаю доски. Как мне лучше оформить свою деятельность ИП или ООО?

Васильева Наталья 9 июля 2017, 01:27

Здравствуйте, Елена! Подскажите, кому (физическим лицам или организациям) и в каком объеме Вы реализуете продукцию?

Елена 2 июля 2017, 14:19

Добрый день! Хочу открыть своё ИП. Я являюсь плательщиком алиментов. Как мне сократить данные расходы? Как показать меньшую прибыль от деятельности?

Васильева Наталья 4 июля 2017, 00:30

Здравствуйте, Елена!

Мы не даем консультаций, связанных с нарушением действующего законодательства, в том числе по занижению налогооблагаемой прибыли и сумм налога, подлежащих уплате в бюджет.

Что касается систем налогообложения, где фактический доход не играет роли, это ЕНВД и ПСН. При расчете налога используется вмененный (потенциальный к получению), а не фактический доход. Но, при расчете алиментов ИП на ЕНВД берется фактически полученный доход, уменьшенный на расходы и сумму уплаченного налога ( Письмо Минфина РФ) от 5 мая 2012 г. N 03-11-11/145

Евгений 19 июня 2017, 20:39

Добрый вечер!) Хотим открыть втроем цветочный магазин , что посоветуете?

Васильева Наталья 23 июня 2017, 22:00

Здравствуйте, Евгений!

Если Вы планируете вести бизнес втроем и сотрудничать с сетью крупных поставщиков, то Вам лучше зарегистрировать ООО.

Дмитрий Лаптев 13 июня 2017, 13:54

Добрый день! Хочу открыть кафе с шаурмой и пивом в розлив, оно будет находится в нежилом здании, по соседству с другими точками общепита, помещение не большое, 50 кв/метров, будет работать два повара, два бармена и уборщица. Встал вопрос: ИП или ООО для такого предприятия мне открыть? Согласится ил арендодатель заключать договор с ИП, до этого помещение сдавалось ООО. Будем оформлять переуступку аренды, т.к договор заключен на 5 лет со старым владельцем а отработал он всего год.

Дмитрий Лаптев 14 июня 2017, 09:29

Может ли ИП торговать пивом в месте общественного питания? Иможно ли старому владельцу расторгнуть договор а мне заключить новый?

Васильева Наталья 14 июня 2017, 23:51

Здравствуйте, Дмитрий!

В вашем случае наиболее удобным будет ИП, нежели, чем ООО. Что касается арендодателя, то не думаю, что с ним возникнут проблемы.

Относительно торговли пивом

ИП вправе торговать пивом, но с соблюдением ограничений, установленных ст. 16 закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ, также ИП обязан подключиться к ЕГАИС для подтверждения закупок оптовых партий у производителей и поставщиков пива и установить онлайн кассу.

Татьяна Коноплева 25 мая 2017, 13:03

Добрый день! Планируем заняться продажей кофе. Обжариваем, фасуем в России и продаем через диллеров в торговые точки, кофейни. Что посоветуете? Планирую нанять на работу пока 1 человека-торгового представителя.

Васильева Наталья 27 мая 2017, 22:49

Здравствуйте, Татьяна!

Регистрация в качестве ИП менее затратна и по времени, и по деньгам. Также, у ИП меньше отчетности, штрафов, предусмотрен упрощенный порядок ведения кассовой дисциплины, отсутствует необходимость ведения бухучета и есть право свободно распоряжаться заработанными деньгами. Что касается оформления работников, обязанности ИП и ООО в таком случае одинаковые. Рекомендуем также посмотреть таблицу сравнения, поскольку и ООО, и ИП имеют свои плюсы-минусы, какие-то из них могут быть для Вас более значимыми, что позволит Вам выбрать наиболее удобную для Вас форму организации бизнеса.

Владимир 24 мая 2017, 00:25

Здравствуйте! Собираюсь заняться перепродажей деревянной тары( поддонов) оптом от 500 шт. Что посоветуете?

Васильева Наталья 24 мая 2017, 12:14

Здравствуйте, Владимир!

Регистрация в качестве ИП менее затратна и по времени, и по деньгам. Также, у ИП меньше отчетности, штрафов, предусмотрен упрощенный порядок ведения кассовой дисциплины, отсутствует необходимость ведения бухучета и есть право свободно распоряжаться заработанными деньгами.

Что касается оформления работников, обязанности ИП и ООО в таком случае одинаковые. Рекомендуем также посмотреть таблицу сравнения, поскольку и ООО, и ИП имеют свои плюсы-минусы, какие-то из них могут быть для Вас более значимыми, что позволит Вам выбрать наиболее удобную для Вас форму организации бизнеса.

Руслан 23 мая 2017, 20:37

Здравствуйте!Собираемся в троем открыть бизнес по поставкам товаров в крупные,средние сети магазинов ,а так же на предприятия.Что нам открыть ООО или ИП на первых парах?Так же ,мучает вопрос то что крупные сети с неохотой сотрудничают с ИП ,так многие говорят. И последний вопрос: Если откроем ООО,то можем ли мы получать диведенды в качестве зарплаты каждый месяц? или как получать ЗП ежемесячно при ООО?

Васильева Наталья 24 мая 2017, 12:06

Здравствуйте, Руслан!

Если Вы планируете вести бизнес втроем и сотрудничать с сетью крупных магазинов, то Вам лучше зарегистрировать ООО. Что касается дивидендов, то в соответствии со ст. 28 закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

Денис 19 мая 2017, 22:41

Здравствуйте. Готовлюсь открыть бизнес по продаже безалкогольных напитков. Соответственно требуются средства на аренду помещений, закупку оборудования и т.д. Согласно расчёту бизнес плана для открытия потребуется более 7 млн. руб. Своих денег в таком объёме нет, кредит не рассматриваю. Для открытия есть люди готовые предоставить инвестиции в полном объёме. Так вот вопрос в свете рисков по вновь открывающемуся предприятию и отношениям с инвестором: какую организационную форму лучше использовать при таких обстоятельствах ИП или ООО? Очень смущает ответственность личным имуществом у ИП.

Васильева Наталья 22 мая 2017, 23:40

В данном случае целесообразнее открыть ООО.

Юрий 3 мая 2017, 08:35

Здравствуйте. Хочу открыть интрнет-агенство по оказанию платных услуг для Юр. лиц и ИП, а так же бесплатных для физ. лиц. Какую форму выбрать ООО или ИП. А так же интересен вопрос в случае, если я захочу поменять юр. адрес (в случае ООО или ИП), насколько это сложно и помешает ли бизнес-процессам?

Васильева Наталья 3 мая 2017, 16:21

Здравствуйте, Юрий! Регистрация в качестве ИП менее затратна и по времени, и по деньгам. Также, у ИП меньше отчетности, штрафов, предусмотрен упрощенный порядок ведения кассовой дисциплины, отсутствует необходимость ведения бухучета и есть право свободно распоряжаться заработанными деньгами. Что касается оформления работников, обязанности ИП и ООО в таком случае одинаковые. Рекомендуем также посмотреть таблицу сравнения, поскольку и ООО, и ИП имеют свои плюсы-минусы, какие-то из них могут быть для Вас более значимыми, что позволит Вам выбрать наиболее удобную для Вас форму организации бизнеса. Юридический адрес ИП — место его жительства, а ООО — арендуемое или собственное помещение, массовый адрес или домашний адрес учредителей. Смена юридического адреса у ООО более простая процедура, чем у ИП, так как ИП может сменить адрес, только выписавшись с адреса постоянной регистрации и прописавшись по другому адресу, соответственно происходит смена налогового органа, если новый адрес не относится к старой инспекции.

У ООО смена юрадреса происходит путем подачи в налоговый орган заявления по форме Р13001

Павел 20 апреля 2017, 11:18

Здравствуйте, хочу определиться с выбором УСН: 6 или 15 прц. Есть поставщики оборудования, есть наработанные клиенты для поставки. Опт, мелкий опт, безнал. Наценка на товар 40-50 прц с транспортными. В недалеком будущем буду входить в тендерные аукционы.
1.Что выбрать? Сначала планирую зарегистрироваться ИП.
2.В «Доходы 6 прц» не учитывается цена закупки товара для перепродажи?
Заранее сасибо.

Павел 20 апреля 2017, 13:18

ps/ буду закупаться у поставщиков продавать клиентам. Спасибо

Васильева Наталья 21 апреля 2017, 03:20

Здравствуйте, Павел!

Если размер расходов не превышает в среднем 60-65% от общей доли прибыли, то выгоднее остановиться на УСН 6%.

Если расходы более 65% от доходов, то лучше выбрать УСН 15%.

2. В состав расходов по УСН 6% включаются только уплаченные страховые взносы ИП «за себя» полностью (если он работает без наемных работников) и за сотрудников, но не более 50% от суммы, подлежащей уплате в бюджет.

Павел 21 апреля 2017, 09:12

Спасибо, но уточните пожалуйста: проценты получаются все-таки как отношение расходов к общей прибыли или к доходам? Путаюсь в понятиях немного Спасибо.

Васильева Наталья 21 апреля 2017, 23:09

По отношению к полученным доходам. Например, если доходы составили 100 000 руб., а расходы — 65 000 руб. (65% от 100 000), то выгоднее применять УСН.

Если расходы составляют 65% и более от полученных доходов

Налог на УСН 15%

Доход — 100 000 руб.
Расход — 65 000 руб.

Налог к уплате: 5 250 руб.

(100 000 — 65 000) х 15%

Налог на УСН 6% к уплате 6 000 руб.:

100 000 х 6%

Если расходы составляют 60%

Налог на УСН — 15% и на УСН 6% составит 6 000 руб.

Если расходы составляют 59% и меньше суммы полученного дохода

Налог на УСН — 15%6 150 руб.

Налог на УСН — 6%6 000 руб.

Павел 24 апреля 2017, 09:34

Спасибо, все ясно

anfisa 18 апреля 2017, 14:58

Здравствуйте! Хочу открыть фирму по логистике, подскажите пожалуйста, какая форма собственности лучше (небольшая фирма). благодарю, Алиса.

Васильева Наталья 18 апреля 2017, 18:48

Здравствуйте, Анфиса!

Регистрация в качестве ИП менее затратна и по времени, и по деньгам. Также, у ИП меньше отчетности, штрафов, предусмотрен упрощенный порядок ведения кассовой дисциплины, отсутствует необходимость ведения бухучета и есть право свободно распоряжаться заработанными деньгами.
Что касается оформления работников, обязанности ИП и ООО в таком случае одинаковые.

Рекомендуем также посмотреть таблицу сравнения, поскольку и ООО, и ИП имеют свои плюсы-минусы, какие-то из них могут быть для Вас более значимыми, что позволит Вам выбрать наиболее удобную для Вас форму организации бизнеса.

Евгений 17 апреля 2017, 15:00

Здравствуйте! Статья оказалась весьма полезной для меня, спасибо. Хотелось бы еще узнать мнение профессионалов относительно оптимальной системы налогообложения для ООО, которое создается в Московской области для реализации торгового оборудования. Москву, как место регистрации ООО, изначально не рассматриваю по причине взимания дополнительных налогов с предпринимателей властями города. Как я понимаю, продажа торгового оборудования налоговиками априори рассматривается, как оптовая торговля, даже если объемы реализации невелики. Будущие клиенты — как небольшие магазины (физические лица, ИП и ООО), так и сетевые компании (ООО, ЗАО и ОАО). Какую систему налогообложения порекомендуете? Заранее спасибо. С уважением Евгений.

Васильева Наталья 18 апреля 2017, 18:55

Здравствуйте, Евгений!

Если основная часть заказов на покупку оборудования будет поступать от крупных сетевых компаний, применяющих ОСНО, они, в свою очередь, будут заинтересованны во входном НДС и применении Вами также указанного общего режима налогообложения.

Если большая часть заказов будет проходить через небольшие магазины, находящиеся на спецрежимах, то Вам выгоднее будет применение упрощенной системы налогообложения. Выбор объекта по УСН будет зависеть от наценки на продаваемое оборудование. При высокой наценке, когда расходы не превышают 60-65% от общего дохода, оптимальным объектом будет УСН «доходы» 6%, при низкой наценке и высоких расходах (свыше 65% от общего дохода) лучше остановится на УСН «доходы минус расходы» 15%.

Евгений 18 апреля 2017, 22:49

Спасибо большое за ответ, Наталья. А разве «доходы 6 %» могут применяться в оптовой торговле ? Я почему-то был уверен, что эта система применяется при оказании услуг… И возможно ли в одном ООО вести две системы одновременно?

Васильева Наталья 20 апреля 2017, 02:28

Видимо Вы путаете УСН с ЕНВД. Также, как и на ОСНО на упрощенку переводится вся деятельность налогоплательщика, и оптовая торговля в том числе. Единственное условие, следить за уровнем дохода и не превышать установленных ограничений по размеру основных средств, полученной прибыли и количеству работников.

Anna 17 апреля 2017, 11:25

Добрый день, Александр!
Я и мой муж врачи, живем и работаем в Спб, планируем открыть свой кабинет, в котором собираемся работать вдвоем. В перспективе с привлечением коллег. Ваше мнение? ООО или ИП?

Anna 17 апреля 2017, 11:28

Вопрос, конечно, не Александру, извините)

Васильева Наталья 18 апреля 2017, 02:53

Здравствуйте, Анна!

Регистрация в качестве ИП менее затратна и по времени, и по деньгам.

Также, у ИП меньше отчетности, штрафов, предусмотрен упрощенный порядок ведения кассовой дисциплины, отсутствует необходимость ведения бухучета и есть право свободно распоряжаться заработанными деньгами. Что касается оформления работников, обязанности ИП и ООО в таком случае одинаковые. Рекомендуем также посмотреть таблицу сравнения, поскольку и ООО, и ИП имеют свои плюсы-минусы, какие-то из них могут быть для Вас более значимыми, что позволит Вам выбрать наиболее удобную для Вас с супругом, форму организации семейного бизнеса.

Anna 21 апреля 2017, 10:53

Спасибо, если я правильно поняла, в нашем случае возможны оба варианта. Будем думать. Еще раз спасибо за подробную статью и быструю реакцию)

Васильева Наталья 22 апреля 2017, 02:10

Были рады помочь! Обращайтесь еще!

Александр 9 апреля 2017, 09:03

День добрый. Для компьютерного центра в г. Новосибирск, осуществляющего ремонт компьютерной техники и телевизоров и продажу запчастей для компьютеров и тв, какую оптимальную систему налогообложения выбрать? Нужен ли для этого кассовый аппарат? ООО или ИП?

Васильева Наталья 12 апреля 2017, 16:01

Здравствуйте, Александр!

В качестве формы ведения деятельности (ИП или ООО) рекомендуем Вам в начале зарегистрироваться как ИП, если деятельность в основном будет направлена на физических лиц и ИП.

В отношении указанного Вами вида деятельности.

Если работу по ремонту компьютерной и прочей бытовой техники Вы будете оказывать только физическим лицам (населению), то по данному виду деятельности Вы можете перейти на ЕНВД. Если также и юридическим лицам, то только на УСН-6%.

В отношении розничной торговли Вы можете применять как ЕНВД, так и УСН, но если доход от розницы будет небольшой, лучше перевести данную деятельность на УСН.

Таким образом, целесообразней будет применение:

если услуги по ремонту будут оказываться только населению

ЕНВД — по ремонту
УСН — по рознице (6% если расходы меньше 65 % от общей доли дохода и 15% если расходы больше 65% от дохода).

если услуги по ремонту будут оказываться и организациям и гражданам

УСН 6% — по всем видам деятельности

Альбина 16 марта 2017, 17:48

Здравствуйте! Прописана и проживаю в СПб, но открывать бизнес и нанимать сотрудников планирую в другом городе. Подскажите, какие отличия при этом у ИП и ООО? И какую отчетность и взносы нужно будет сдавать и уплачивать в другом городе, а какие в СПб? Спасибо!

Наталья Валова 17 марта 2017, 18:25

Альбина, добрый день!
Для ИП независимо от того где работает сотрудник, вся отчетность и уплата налогов производится по месту регистрации ИП (исключение — уплата НДФЛ на ЕНВД и ПСН, он платится по месту ведения деятельности).
В ООО, если вы создаете работнику стационарное рабочее место, потребуется поставить на учет в ФНС обособленное подразделение, также встать на учет в ПФР, ФСС и территориальном ФОМС. По месту нахождения обособленного подразделения надо сдавать отдельную отчетность по страховым взносам, если оно само начисляет выплаты в пользу физлиц (Письма Минфина от 20.02.2017 N 03-15-07/9512, от 08.02.2017 N 03-15-06/6671, ФНС от 14.02.2017 N БС-4-11/2748@ (п. 1), от 09.02.2017 N БС-3-11/822@). В этой отчетности отражаются только выплаты и взносы, начисленные самим обособленным подразделением.

Игорь 13 марта 2017, 12:06

Здравствуйте! Хочу открыть свое дело, буду заниматься клинингом. Подскажите что лучше регистрировать ИП или ООО и какой системой налогооблажения пользоваться? Заранее благодарю за ответ!

Наталья Валова 17 марта 2017, 17:50

Игорь, добрый день!
Если вы планируете работать, в большей степени, с физлицами, вам подойдет регистрация в качестве ИП на упрощенной системе налогообложения. В том случае, если вы ориентированы на оказание услуг юридическим лицам, то регистрируйте ООО (чтобы нести ответственность в пределах уставного капитала, а не своим имуществом).
Вы можете начать с ИП, а далее по мере необходимости открыть ООО, использовать в работе можно и ИП, и ООО, по обстоятельствам:)

Bulat 25 февраля 2017, 08:00

Здравствуйте! Хочу открыть свое дело по оценке автотранспорта после ДТП, что лучше открыть ИП или ООО, какая форма налогообложения будет лучше?

Наталья Валова 28 февраля 2017, 21:02

Добрый день!
На начальном этапе вам подойдет регистрация в качестве ИП на УСН (доходы). Но в любом случае, рекомендуется изучить плюсы/минусы ООО, ИП и решить для себя, что подходит именно вам.
Дополнительное преимущество ИП перед ООО, для такого бизнеса, не требуется обязательного наличия двух оценщиков, для заключения договора с заказчиком.

Гульнара 14 февраля 2017, 18:15

Добрый день! Я являюсь совладельцем и Генеральным директором ООО. Думаю зарегистрироваться, как ИП. Подскажите, пожалуйста, можно ли стать ИП, оставаясь совладельцем и Ген. диром ООО?

Наталья Валова 15 февраля 2017, 22:29

Гульнара, да, вы можете быть владельцем ООО и при этом зарегистрироваться в качестве ИП. У вас даже может быть не одно ООО;)

Гульнара 16 февраля 2017, 16:09

Спасибо за ответ, Наталья!

Светлана 2 февраля 2017, 08:48

Здравствуйте. Хочу открыть ИП по грузоперевозкам, какая система налогообложения лучше? У меня в собственности одна машина грузовая. У мужа две машины грузовые как мне лучше, устроить его на работу или заключить с ним договор аренды? Или как вообще?

Павел Смирнов 20 января 2017, 22:19

Здравствуйте, не могли бы подсказать какая форма подойдёт для начала бизнеса. Собираюсь представлять иностранную компанию по производству безалкогольного спортивного напитка. Буду заниматься оптовой продажей данного товара на территории России.

Наталья Валова 20 января 2017, 23:34

Павел, здравствуйте!
Для начала бизнеса по оптовой продаже безалкогольных спортивных напитков вам подойдет регистрация в качестве ИП с системой налогообложения УСН «доходы минус расходы».

Павел Смирнов 21 января 2017, 00:49

Спасибо за ответ, смотрю вперед, при каких условий в будущем лучше переходить на ООО?

Наталья Валова 22 января 2017, 20:18

Павел, добрый день!
Регистрировать ООО имеет смысл если вы, к примеру, привлекаете в бизнес партнеров, инвесторов, расширяете деятельность, т.е. бизнес активно растет!)
Но в любом случае, нужно для себя рассмотреть все «за» и «против» и определить, что именно подходит в вашем случае. Многие сохраняют статус ИП годами и не планируют менять его на ООО.

Павел Смирнов 23 января 2017, 18:26

и такой вопрос как к специалисты, если я владелец ИП на УСН, и работаю конторами которые работают с НДС, как лучше поступать в таких ситуациях? тк мои клиенты это не конечный потребитель а магазины спортивного питания, и фитнес бары при спорт залах. Часть магазинов скорее всего работают с НДС.

Наталья Валова 27 января 2017, 19:29

Павел, добрый день!
Если большинство ваших клиентов это контрагенты с НДС, вы можете остаться на УСН, выставлять счет с НДС, но это не очень удобно, так как потребуется кроме декларации по УСН, сдавать декларацию по НДС. Либо тогда применяйте ОСНО)

Павел Смирнов 8 февраля 2017, 15:03

и последний вопрос, мне нужно открыть ИП для подписания договора и для того чтоб я начал делать свидетельство государственной регистрации товара. Делается в районе 3-4 месяца, следовательно ИП будет эти месяцы ничем не заниматься, какие мне нужно будет убытки нести? налоги точнее?

Наталья Валова 13 февраля 2017, 21:57

Павел, добрый день!
Для ИП установлена обязанность по уплате фиксированных взносов, которые не зависят от того ведется деятельность или нет. Подробнее о взносах здесь.
Также, отсутствие деятельности не освобождает от сдачи установленной отчетности. Если вы останетесь на ОСНО, о налогах и платежах смотрите здесь, а если перейдете на УСН подробная информация на этой странице.

Артемий Демьяненков 19 января 2017, 18:21

Добрый вечер! Меня интересует минимализация расходов при открытии ИП.
Суть такая — нужно открыть ИП (деятельность дизайн и реклама), т.к. четкого понимания будущих финансов и оборотов пока нет, я хотел бы узнать, какую систему налогооблажения лучше и дешевле выбрать? И еще вопрос — обязательные страховые и прочие взносы необходимо вносить сразу после регистрации и открытии ИП, либо эта сумма (у вас написано 23153р., из другого источника получил цифру 27990р) будет взыматься по преществии года?
Заранее благодарю за ответ!

Наталья Валова 20 января 2017, 23:22

Артемий, добрый день!
Для вас подойдет система налогообложение УСН. При этом, в зависимости от вашего местоположения, можно уточнить относительно применения ЕНВД (для этого нужны более точные формулировки по планируемым услугам и они должны быть указаны в перечне бытовых услуг на 2017 год, для которых допускается ЕНВД).
Общая сумма фиксированных страховых взносов для ИП в 2017 году составляет 27 990 рублей. Оплатить эту сумму вы можете сразу или частями, главное сделать так, чтобы вся сумма взносов была уплачена не позднее 31 декабря 2017 года.

Элеонора 16 января 2017, 17:56

Здравствуйте. Планируется открытие ресторанного бизнеса. Подскажите, пожалуйста, что лучше открыть ООО или ИП ? Сотрудников будет приблизительно 20 чел.

Наталья Валова 16 января 2017, 20:59

Элеонора, добрый день!
Если вы на начальном этапе создания бизнеса, действуете самостоятельно (без партнеров), то регистрация ИП будет менее затратным мероприятием и по времени, и по деньгам. У ИП меньше отчетности, штрафов, предусмотрен упрощенный порядок ведения кассовой дисциплины и есть право свободно распоряжаться заработанными деньгами. Что касается оформления работников, обязанности ИП и ООО в таком случае одинаковые.
Рекомендую посмотреть таблицу сравнения, поскольку и ООО, и ИП имеют плюсы-минусы, здесь необходимо решить для себя!)

Элеонора 21 января 2017, 23:05

Спасибо.

Николай 7 января 2017, 21:29

Добрый день!
Собираюсь разрабатывать приложение для телефона, так что в отдельные периоды буду оформлять патенты на изобретённые технологии(чтобы наши разработки больше никто не смог использовать). Приложение будут разрабатывать от 10 до 15 человек, на начальном этапе(около 3-4 месяцев) — 2-3 человека. Затем(минимум через 2-3 года) приложение и все технологии будут продаваться. При этом хочу сформировать костяк в 4-5 человек, которые при продаже получат свой процент, остальные же будут работать как наёмные работники. Подскажите пожалуйста, какую организационно правовую форму лучше выбрать? И какую систему налогообложения?

Наталья Валова 9 января 2017, 23:28

Николай, добрый день!
Возникли вопросы:
1. Разработчики приложения будут как соавторы или просто как привлеченные исполнители (т.е. без права авторства)?
2. «Костяк в 4-5 человек» — имеются в виду менеджеры по продажам? Или те, кто будут вправе рассчитывать на получение прибыли от деятельности?

Никита Попов 27 декабря 2016, 10:31

Добрый день! Хочу начать заниматься оптовыми продажами химии и косметики. Больше отдаю предпочтение к ИП чем ООО, но большинство бухгалтеров советуют открыть ООО, якобы, назваться можно красивее, а по налогам ничего сложного. Но для меня не имеет значение как называться, я только не могу разобраться с НДС, если я открою ИП и сразу перейду на УСНО, то не смогу выставлять счет с НДС? А это значит придется работать в данной сфере только по ЕНВД? И вообще для оптовки что лучше? И как быть с НДС?

Наталья Валова 29 декабря 2016, 11:25

Никита, добрый день!
На УСН можно выставить счет с НДС, но нежелательно, так как это повлечет для вас обязанность уплаты выделенного налога (НДС), без права уменьшить ее на сумму вычета и потребуется подать декларацию по НДС.
На ЕНВД тоже нет НДС (кроме случаев экспорта) и вмененка не применима для оптовой торговли.
Если основная часть ваших клиентов плательщики НДС — выбирайте ОСН, если клиенты на ЕНВД или УСН — переходите на УСН.

Кристина 20 декабря 2016, 12:17

Здравствуйте! Я хочу открыть ООО в сфере интернет услуг, скажите на какое налогооблажение будет оптимальным? Какую отчетность надо сдавать? Возможно ли оформление 2-х человек?

Наталья Валова 21 декабря 2016, 15:22

Кристина, добрый день!
Какие именно интернет услуги вы планируете оказывать?

Дмитрий Щучко 3 декабря 2016, 18:32

Здравствуйте! Меня и моих коллег по маршруту заставили завести ИП, чтобы спокойно развозить пассажиров из города в область. Что лучше, завести каждому ИП или совместно ООО?

Наталья Валова 3 декабря 2016, 21:51

Дмитрий, здравствуйте!
В вашей ситуации, лучше каждому зарегистрировать ИП, меньше формальностей, проще отчетность и каждый «за себя». Если в будущем возникнет идея совместного бизнеса с коллегами, тогда возможно потребуется ООО:)

Дмитрий Щучко 3 декабря 2016, 22:47

но ведь платить каждому по 3500 тысячи, а если есть работник, то еще +3500 — не выгодно. Мне интересно насчет финансов. Выгодно ли это будет?

Санёк Носов 22 ноября 2016, 10:50

Я бы для начала хотел попробовать поучаствовать в тендарах по оказанию клининговых услуг. работники будут наёмные. Компании типа транснефти. что лучше ИП или ООО? подскажите пожалуйста

Наталья Валова 23 ноября 2016, 12:54

Добрый день!
И ООО, и ИП имеют свои плюсы-минусы. Для понимания что лучше в вашем случае, рекомендуется осуществить мониторинг площадок на предмет требований к участникам закупок.

Санёк Носов 26 ноября 2016, 09:25

понял-спасибо

Любовь 8 ноября 2016, 12:05

Примечание: в ИП мужа нет кассового аппарата и собственной печати.

Наталья Валова 9 ноября 2016, 11:46

Любовь, добрый день!
Сообщить об изменениях нужно в налоговую, по месту регистрации ИП.
Если кассы нет — это даже хорошо, не нужно снимать/ставить на учет по новому адресу))
Отсутствие/наличие печати роли не играет.

Любовь 8 ноября 2016, 06:22

Большое спасибо за быстрый ответ. А идти писать заявление нужно в свою налоговую о приобритении гражданства и смене места жительства или можно это зделать в налоговой на новом месте жительства?Спасибо

Любовь 7 ноября 2016, 17:02

Здравствуйте! Такая ситуация. Муж открывал ИП в Москве , будучи иностранным гражданином. Сейчас получил гражданство РФ и будет прописываться в Московской области.
Вопрос:
1)нужно ли ему закрывать это ИП? Или достаточно перевестись в налоговую Московской области , в городе , где будет прописан?
2) что нужно для того , чтобы перевестись в областную налоговую по месту прописки?
Спасибо!

Наталья Валова 8 ноября 2016, 00:26

Любовь, здравствуйте!
1) закрывать не нужно, достаточно перевестись
2) необходимо сообщить в налоговую о смене гражданства и места регистрации
Подробнее здесь.

Леша Иноземцев 1 ноября 2016, 18:57

Добрый день. Вопрос такой — есть 2 человека, которые являются равноправными владельцами будущего проекта. Какой из трёх вариантов наиболее оптимален на начальном этапе развития проекта:
1) ИП + расписка о вложенных средствах в бизнес (1 владелец и 1 по «расписке»)
2) ИП + ИП (договор о сотрудничестве)
3) ООО

Везде есть свои плюсы и минусы, особенно в расходах, налогах, выводах средств и т.д. Что думаете по этому поводу? Спасибо)

Наталья Валова 2 ноября 2016, 15:43

Алексей, добрый день!)
На начальном этапе подойдет вариант с заключением договора сотрудничества. С помощью такого договора, вы и ваш партнер сохраняете статус ИП (со всеми вытекающими), при этом объединяете вклады (деньги, связи, знания, опыт, репутацию) и действуете совместно, с целью извлечения прибыли. Всё, что вы вносите, объединяете, по данному договору — это долевая собственность, а полученная прибыль будет распределяться пропорционально вкладам в общее дело)

Виктория 26 октября 2016, 21:55

Здравствуйте! Я планирую открытие рекламного агенства, моими клиентами будут крупные компании ЗАО, какая форма организации лучше подойдет в этом случае?

Наталья Валова 27 октября 2016, 12:04

Виктория, добрый день!
Для работы с крупными клиентами вам лучше подойдет ООО.
Подробную информацию о регистрации ООО смотрите здесь.

Иван 17 октября 2016, 01:06

Здравствуйте! В скором времени планирую организовать бизнес (оптовая торговля автозапчастями). Подскажите, на Вам взгляд какая форма организации более подходит, ООО или ИП? Мои клиенты юр.лица, с крупным автопарком.

Наталья Валова 17 октября 2016, 23:53

Иван, здравствуйте!
Для Вас более подходит ООО и скорее всего на общей системе налогообложения (ОСН), поскольку указанная категория клиентов, как правило, также находится на ОСН и для них имеет большое значение возможность поставить НДС к вычету.
Более подробно про регистрацию ООО и ОСН.

Сергей 5 октября 2016, 08:38

Добрый день Наталья!
Планирую открыть бизнес в сфере оказания услуг B2B (Создание сайтов, Landing Page, Интернет-магазины, Корпоративные сайты, а так-же услуги продвижения SEO, SMM, контекст, таргетинг, создания фирменного стиля, внедрение CRM системы, и, дополнительные мелкие услуги).
Подскажите пожалуйста, как мне лучше зарегистрироваться ИП или ООО?

Наталья Валова 6 октября 2016, 23:42

Сергей, здравствуйте! Поскольку речь о B2B, предпочтительнее будет ООО. Либо, начните с ИП, так как с данной формой регистрации на начальном этапе намного легче, и по мере расширения клиентской базы, можно «перейти» на ООО. Пригодится могут обе формы регистрации)).

Сергей 13 октября 2016, 13:23

Спасибо большое Наталья! Подскажите, а переход с ИП на ООО, как это происходит ?

Спасибо, за быстрый ответ
С уважением, Сергей.

Наталья Валова 13 октября 2016, 18:27

Сергей, добрый день!
Я формально назвала это «переход» на ООО, в том смысле, что по мере необходимости можно будет зарегистрировать ООО!)

Сергей 15 октября 2016, 14:36

Хорошо понял! Спасибо большое Наталья.

Сергей 15 октября 2016, 19:34

Наталья, подскажите пожалуйста возможно ли зарегистрировать ИП удаленно не находясь в своём городе? Если да, то как это можно сделать?

Наталья Валова 16 октября 2016, 12:28

Сергей, добрый день!
Вы можете направить документы на регистрацию ИП по почте, ценным письмом с описью вложения. До отправки Вам нужно будет заверить копию паспорта и подпись на заявлении о регистрации у нотариуса. Готовые документы придут к вам также по почте в течение 2-3 недель.
Подробная информация по регистрации ИП.

Сергей 18 октября 2016, 15:54

Спасибо :)

маг 15 сентября 2016, 01:29

Здравствуйте! Планирую открыть бизнес в сфере изготовления сувенирной продукции. Я художник-дизайнер и хочу еще зарегистрировать свой торговый знак. В ИП указывается торговый знак или лучше открыть ООО?
Спасибо!
Маг

Наталья Валова 15 сентября 2016, 14:12

Добрый день!
Зарегистрировать товарный знак может и ООО, и ИП. Указывается знак на продукции, фирменных бланках, в целом его размещение возможно везде, где считаете нужным, с соблюдением требований, установленных законодательством. Если вы имеете в виду, что товарный знак будет в форме словесного обозначения и выполнять роль «названия», то фактически такое возможно, но юридически наименованием он не будет.

Владимир 7 сентября 2016, 00:05

Здравствуйте! Планирую закупать стройматериалы у одного юр. лица и продавать их другому юр. лицу. Что в таком случае лучше выбрать?

Наталья Валова 8 сентября 2016, 12:20

Владимир, добрый день!
Для ответа, что лучше, необходимо более детальное представление — как вы планируете осуществлять деятельность (это влияет и на выбор формы регистрации, на систему налогообложения и т.д.)
Но, в целом, вы можете начать со статуса ИП на УСН.

Евгений 31 июля 2016, 04:57

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а если допустим решил открыть ИП, могу ли я внести туда коды оквэд и заниматься по нескольким направлениям? Допустим занимаюсь рекламой, декором салонов автомобилей и есть в планах открыть магазин компьютерной техники.

Наталья Валова 1 августа 2016, 10:57

Евгений, добрый день!
ИП вправе заниматься деятельностью сразу по нескольким направлениям. При этом, в заявлении на регистрацию обязательно нужно указать основной вид деятельности (он может быть только один), остальные виды — в качестве дополнительных.

Марина 11 июля 2016, 10:40

Здравствуйте!
Поясните, пожалуйста, следующий вопрос: в каких именно случаях ИП рискует своим имуществом?
И когда подвергается взысканию штрафов: только в случае неуплаты налогов и отсутствия отчетности или и в каких-то иных случаях? Благодарю за ответ.

Наталья Валова 11 июля 2016, 16:40

Марина, добрый день!
ИП рискует своим имуществом в случаях, когда не отвечает по своим обязательствам.
Обязательства у ИП могут быть различные, начиная от обязанностей сдавать отчетность, уплачивать налоги, взносы и далее, в зависимости от специфики деятельности.
Взыскание на имущество накладывается на основании исполнительного листа, выдаваемого судом.
При этом, в ст.446 ГК РФ указан перечень имущества, на которое не может быть наложено взыскание.
При наличии у предпринимателя долгов в первую очередь будут списаны средства с банковских счетов, и только при нехватке средств на счетах взыскание может быть обращено на имущество.

Взысканию штрафов ИП подвергается в том случае, если добровольно штраф не уплачен. Штраф может быть назначен практически за любое нарушение установленного законом порядка ведения предпринимательской деятельности (не уплачен налог, отсутствует лицензия, и т.д.)

Роман 30 июня 2016, 01:42

Добрый день!
Интересен вопрос!
Если я как «физик» имею задолженность по кредитам (в связи с обстоятельствами) и хочу заняться собственным делом тогда что выгоднее?

Наталья Белова 30 июня 2016, 12:24

Добрый день! Все зависит от того, каким видом деятельности Вы планируете заниматься и на кого будет ориентирован основной спрос (на физических лиц или организаций).
Если Вы только начинаете собственный бизнес, основная часть покупателей – физические лица или ИП и ООО на спецрежимах наиболее целесообразным будет оформление ИП.

Кроме этого, открыть ИП проще и дешевле, чем ООО. Госпошлина за открытие ИП — 800 руб. (а не 4 000 руб., как за ООО), отсутствует необходимость внесения средств в уставной капитал, штрафные санкции для ИП в разы меньше, чем для ИП. Также ИП может в отношении некоторых видов деятельности перейти на ПСН.

Более подробно о выборе организационно-правовой формы ведения деятельности, Вы можете прочитать в вышеприведенной статье.

Наличие непогашенных кредитов не является препятствием для открытия ИП или ООО. Отказать в государственной регистрации по факту наличия задолженности перед банками, налоговый орган не может.

Однако необходимо отметить, что в случае, если решением суда Вы будете признаны должником, сумма задолженности по исполнительному листу будет взыскиваться с расчетных счетов, используемых в предпринимательской деятельности и имущества (в том числе товара, приобретенного для осуществления предпринимательской деятельности).

Вход
Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы соглашаетесь
с условиями использования.
Спасибо за регистрацию! Сейчас вы будете перенаправлены на форму входа...